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您现在的位置:首页 >> 最新公告 >> 黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算
   
  • 黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算
  • 发表时间:2019/3/29 16:54:42
  • 目  录
        一、贵州省黔东南州人大常委会办公室概况
        (一)主要职能
        (二)机构设置及部门决算单位构成
        二、贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算公开报表
        三、贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明
        (一)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
        (二)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度收入决算情况说明
        (三)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度支出决算情况说明
        (四)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        (五)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (六)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        (七)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
        (九)其他重要事项的情况说明
        四、名词解释
    一、贵州省黔东南州人大常委会办公室概况
        (一)主要职能
        1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
        2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。
        3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。
        4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
        5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
        6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
        7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
        8、根据州长的提名,决定副州长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。
        9、受理州人大主席团成员、州长、副州长的履职,决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在州辞职接受或者因故不能担任职务时,从副州长中决定代表人选。
        10、受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。
        11、根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
        12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
        13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
        (二)机构设置及部门决算单位构成
        本单位内设10个处级机构、20个科室。从预算单位构成看,贵州省黔东南州人大常委会办公室部门决算包括:办公室、研究室、信访办公室、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学与文化卫生委员会、民族与法制委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会共10个处级机构及各专委会下设的20个科室的决算。
        二、贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)    
        三、贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明
        (一)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔东南州人大常委会办公单位2017年度收支决算总计3139.63万元,与2016年相比,增加 66.11万元,增长2.15%。主要原因是:基本工资,绩效工资增加,津贴补贴,其他社会保障缴费增加,各项福利支出增加
        (二)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度收入决算情况说明
        本年收入合计2488.48万元,其中:财政拨款收入2388.48万元,占95.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入100万元,占4.01%。
        (三)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计2663.39万元,其中:基本支出1980.30万元,占74.35%;项目支出683.10万元,占25.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        (四)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年度财政拨款收支决算总计3039.63万元。与2016年相比,减少33.89万元,减少1.10%。
        (五)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2663.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加258.02万元,增长10.73%。主要原因是:基本工资,绩效工资增加,津贴补贴,其他社会保障缴费增加,各项福利支出增加
        2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2260.90万元,占84.89%;社会保障和就业支出106.42万元,占4.00%;住房保障支出296.07万元,占11.12%。
        3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2488.48万元,支出决算为2663.39万元,完成当年预算的107.03%。决算数大于预算数
        (1)一般公共服务支出。当年预算为2073.41万元,支出决算为2260.90万元,完成当年预算的109.04%。
        (2)社会保障和就业支出。当年预算为107.44万元,支出决算为106.42万元,完成当年预算的99.05%。
        (3)住房保障支出。当年预算为307.62万元,支出决算为296.07万元,完成当年预算的96.25%。
        (六)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.30万元,其中:人员经费1447.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费532.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
        (七)贵州省黔东南州人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算116.07万元,比上年减少10.45万元,降低8.26%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约要求。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是无因公出国(境)事宜;公务用车购置及运行维护费支出43.89万元,占37.81%,比上年减少0.07万元,降低0.16%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约要求;公务接待费支出72.18万元,占62.19%,比上年减少10.38万元,降低12.57%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约要求。具体情况如下:
        (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州人大常委会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
        (2)公务用车购置及运行维护费43.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费43.88万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
        (3)公务接待费72.18万元。具体是:
    国内公务接待支出72.18万元,主要是接待上级人大来州调研、视察;外省地州市人大州考察、调研;州内各县市人大来访联系工作等。贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年国内公务接待500批次,4000人次。
        (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。
        贵州省黔东南州人大常委会办公室单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
        (九)其他重要事项的情况说明。
        1.机关运行经费支出情况。
        2017年贵州省黔东南州人大常委会办公室单位机关运行经费支出532.43万元,比2016年增加294.6万元,增长123.87%。
        2.政府采购支出情况。
        2017年贵州省黔东南州人大常委会办公室单位政府采购支出总额38.92万元,其中:政府采购货物支出38.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
        3.国有资产占用情况。
        截至2017年12月31日,贵州省黔东南州人大常委会办公室单位共有车辆6辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
        4.预算绩效管理工作开展情况
    严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程,结合我单位实际,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效管理。
        四、名词解释
        (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
        (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
        (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
        (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
       (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
        (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
        (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
        (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
        (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
        (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十七)一般公共服务支出:反映人大机关单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        (十八)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
        附表:








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