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贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度部门决算

发布时间: 2019-10-17 17:18:01   作者:本站编辑   来源: 州人大办公室   浏览次数:  

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

 

四、名词解释

一、贵州省黔东南州人大常委会办公室概况

(一)主要职能

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。

4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8、根据州长的提名,决定副州长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

9、受理州人大主席团成员、州长、副州长的履职,决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在州辞职接受或者因故不能担任职务时,从副州长中决定代表人选。

10、受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

11、根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设28个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州人大常委会办公室部门决算包括:本级决算和所属2个事业单位决算。

二、贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度收支决算总计3,359.31万元,与2017年相比,增加219.68万元,增长7%。主要原因是:新增人员以及工资调整等。

(二)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,044.25万元,其中:财政拨款收入3,044.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,990.96万元,其中:基本支出2,315.67万元,占77.42%;项目支出675.29万元,占22.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度财政拨款收支决算总计3,259.31万元。与2017年相比,增加219.68万元,增长7.23%。主要原因是:新增人员以及工资调整等。

(五)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,890.96万元,占本年支出合计的96.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加227.57万元,增长8.54%。主要原因是:新增人员以及工资调整等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2693.27万元,占93.16%;社会保障和就业支出115.15万元,占3.98%;住房保障支出82.54万元,占2.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3044.25万元,支出决算为2890.96万元,完成当年预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,严控支出;二是部分项目未完成,结转资金下年支出。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1592.67万元,支出决算为1573.02万元,完成当年预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严控支出。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为582.12万元,支出决算为300.91万元,完成当年预算的51.69%。决算数小于预算数的主要原因是:一是厉行节约,加强部门资金支出管理;二是部分项目未完成,结转下年支出。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为207.74万元,支出决算为205.92万元,完成当年预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,加强部门资金支出管理。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为120万元,支出决算为111.08万元,完成当年预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未完成,结转下年支出。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为50.07万元,支出决算为50.07万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算目标,实现收支平衡。

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为60万元,支出决算为6.68万元,完成当年预算的11.13%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成,结转下年支出。

7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为383.56万元,支出决算为444.96万元,完成当年预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加项目支出。

8)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为114.65万元,支出决算为115.15万元,完成当年预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是:年中调入人员。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为82.54万元,支出决算为82.54万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强预算收支管理,实现收支平衡。

(六)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,215.67万元,其中:人员经费1,927.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费287.68万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

(七)贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元,支出决算为83.08万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算83.08万元,比上年减少32.98万元,降低28.42%,减少原因是厉行节约,严控三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,全年无因公出国情况;公务用车购置及运行维护费支出36.85万元,占44.35%,比上年减少7.03万元,降低16.02%,减少原因是严格执行公务用车相关规定,加强单位公务用车管理;公务接待费支出46.23万元,占55.65%,比上年减少25.95万元,降低35.95%,减少原因是加强公务接待费管理,厉行节约,严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州人大常委会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费36.85万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费36.85万元。主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、保修费、年检费、过桥过路费等等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费46.23万元。具体是:

国内公务接待支出46.23万元,主要是就餐费等。贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年国内公务接待380批次,2,691人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州人大常委会办公室机关运行经费支出287.68万元,比2017年减少244.75万元,降低45.97%,主要原因是厉行节约,严控支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州人大常委会办公室政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州人大常委会办公室共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

2018年度无绩效管理项目。

2)部分项目支出绩效自评结果

2018年度无绩效管理项目。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室召开人民代表大会等专门会议的支出。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室开展监督工作的支出。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。反映各级人大代表开展开展各类视察等方面的支出。

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室其他人大事物支出。

7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室其他一般公共服务支出。

8)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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