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贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-28 15:51:22   作者:州人大常委会办公室   来源: 本站原创   浏览次数:  

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一、贵州省黔东南州人大常委会办公室单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州人大常委会办公室 2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州人大常委会办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州人大常委会办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、贵州省黔东南州人大常委会办公室单位概况

(一)主要职能

1、承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长会议和机关办公会议的筹备和会务工作;

2、根据常委会和主任会议的部署,承办常委会组成人员视察、调查和常委会执法检查的有关服务工作;

3、负责州人大常委会机关的公文处理、档案资料管理;

4、负责州人大常委会机关的人事、党建、社会治安综合治理、目标管理、政治理论学习及离退休人员的服务工作;

5、负责州人大常委会机关财务、物资管理、车辆管理、生活福利等行政后勤服务及接待工作;

6、负责对外交往的有关具体事项;

7、承办州人大常委会领导交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10个处室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州人大常委会办公室部门决算包括:本级决算和所属4个事业单位决算。

 

二、贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度收支决算总计2,795.5万元,与2019年相比,减少451.31万元,降低13.9%。主要原因是:人员变动、项目变动
  (二)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,701.34万元,其中:财政拨款收入2,701.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,731.37万元,其中:基本支出1,846.83万元,占67.62%;项目支出884.54万元,占32.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度财政拨款收支决算总计2,795.5万元。与2019年相比,减少451.31万元,降低13.9%。主要原因是:人员变动、项目变动,厉行节约

(五)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,731.37万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少421.28万元,降低13.36%。主要原因是:人员变动、项目变动,厉行节约

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2795.5万元,占2263.24%;社会保障和就业支出102.99 万元,占3.27%;卫生健康支出64.81万元,占2.06%;住房保障支出81.2万元,占2.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2320.83万元,支出决算为2731.37万元,完成当年预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是:增加项目支出。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1089.07万元,支出决算为1068.02万元,完成当年预算的98.07%。决算数于预算数的主要原因是:人员变动

2一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为458.92万元,支出决算为512.59万元,完成当年预算的111.69%。决算数于预算数的主要原因是:新增项目,增加项目支出

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为180万元,支出决算为213.79万元完成当年预算的118.77%。决算数于预算数的主要原因是:新增会议,增加支出

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为1.12万元,支出决算为1.12万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成预算目标,实现收支平衡

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为72.04万元,支出决算为72.04万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成预算目标,实现收支平衡

6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成预算目标,实现收支平衡

7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为2.13万元,支出决算为35万元,完成当年预算的1643.19%。决算数于预算数的主要原因是:新增项目,增加项目支出

8)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为310.67万元。决算数于预算数的主要原因是:增加目标奖等项目支出。

9)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为308.57万元,支出决算为297.35万元,完成当年预算的96.36%。决算数于预算数的主要原因是:年中有人员退休

10卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为70.78万元,支出决算为82.58万元,完成当年预算的116.67%。决算数等于预算数的主要原因是:人员变动,增加支出

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为88.2万元,支出决算为88.2万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强预算收支管理,实现收支平衡。

(六)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,846.83万元,其中:人员经费1,622.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属补助等;公用经费224.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

(七)贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.34万元,支出决算为71.34万元,完成预算的80.75%,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约、严控开支

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算71.34万元,比上年减少38.86万元,降低35.26%,减少原因是:厉行节约、严控开支。其中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出48.27万元,占“三公”经费支出总额的67.66%,比上年减少2.71万元,降低5.31%,减少原因是:厉行节约、严控开支;公务接待费支出23.07万元,占“三公”经费支出总额的32.34%,比上年减少36.15万元,降低61.04%,减少原因是:厉行节约、严控开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州人大常委会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算48.34万元,支出决算48.27万元,完成预算的99.86%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费48.27万元。主要用于:公务车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费、过路费、停车洗车费等。2020年,贵州省黔东南州人大常委会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费预算40万元,支出决算23.07万元,完成预算的57.67%。具体是:接待全国各省市各级人大来访、上级人大来访以及各县市来访

国内公务接待支出23.07万元,主要是接待全国各省市各级人大来访、上级人大来访以及各县市来访等。贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年国内公务接待80批次,500人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州人大常委会办公室机关运行经费支出224.19万元,比2019年减少90.1万元,降低28.67%,主要原因是:人员变动、行政经费压缩及厉行节约严控开支

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州人大常委会办公室2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州人大常委会办公室单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:实物保障用车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金680万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:州人大专项工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:执行过程中有执行缓慢的情况

    附:2020年项目支出绩效自评表

项目二:州人大专项业务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目因疫情原因在年中进行调整,调整后已完成全部目标任务自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目部分执行进度慢

附:2020年项目支出绩效自评表

项目州第十四届人民代表大会第五次会议项目

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,但本项目因疫情原因,缩短会议时间,减少会议经费,因此部分资金调整为其他项目使用,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:执行进度慢

附:2020年项目支出绩效自评表

项目2020年州人大代表活动经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:执行进度慢

附:2020年项目支出绩效自评表

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室的基本支出。

(十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室开展的立法相关工作的支出。

二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室开展监督工作的支出

二十二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。反映各级人大代表开展开展各类视察等方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室其他人大事物支出。

二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室其他一般公共服务支出。

(二十五社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十六卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。

二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映贵州省黔东南州人大常委会办公室按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:州人大办2020年项目绩效自评表汇总.xls
州人大办2020决算公开表2021.9.23.xls
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