目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8、根据州长的提名，决定副州长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9、受理州人大主席团成员、州长、副州长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在州辞职接受或者因故不能担任职务时，从副州长中决定代表人选。

10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

2、部门预算单位构成：黔东南州人民代表大会常务委员会机关机构设置：

（1）正县级行政单位（建制）共10个:

州人大常委会办公室、州人大常委会信访办公室、州人大常委会法制工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、民族与法制委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会。

（2）正科级行政单位（建制）共18个：

秘书科、政工保卫科、行政科、离退休干部科、法制宣传科、车队、内司科、财经科、农经科、教科文卫科、民族与法制科、选任科、省人大代表联络科、环资科、信访科、备案审查科、法规科、政策研究室。

（3）正科级事业单位（建制）4个：

州人大常委会办公室机关服务中心。

州人大常委会办公室立法研究中心。

州人大常委会办公室代表联络服务中心。

州人大常委会办公室人大理论研究中心。

3、部门人员构成：黔东南州人民代表大会常务委员会机关总编制人数85名；在职实有人数72人：其中行政编制43人、事业编制16人、机关工勤编制13人、离退休人员55人、遗属5人，社会化聘用人员4人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：黔东南州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收支预算总计2158.63万元，其中本年预算财政拨款数为2094.49万元，上年结64.14万元，本年收入占全年预算的97.03%。

2、收支增减变化情况说明：黔东南州人民代表大会常务委员会办公室本年收支预算为2158.63万元，比上年减少162.2万元，主要原因是人员变动、项目变动等。

3、收入预算情况说明：黔东南州人民代表大会常务委员会办公室本年收入预算2094.49万元，其中：基本收入1501.49万元，占本年收入的71.69%，项目收入593万元，占本年收入的28.31%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。黔东南州人民代表大会常务委员会办公室本年支出预算2158.63万元，其中：基本支出1543.09万元，占71.48%，项目支出615.54万元，占25.52%。

（2）部门预算“三公经费”情况。黔东南州人民代表大会常务委员会办公室本年“三公”经费部门预算为82.99万元，占全年公共预算支出的3.84%，比上年减少3.22万元，主要原因是厉行节约、严控支出;其中，公务用车购置及运行维护费支出46.01万元，占全年公共预算支出的2.13%，比上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约;公务接待费36.98万元，占全年公共预算支出的1.71%；比上年减少3.02万元，主要原因是厉行节约;全年无因公出国（境）计划。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州人民代表大会常务委员会办公室本年项目支出615.54万元，其中：专项工作经费404.54万元，专项业务经费211万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为247.45 万元，其中：办公费30万元，印刷费10万元，水电费17万元，邮电费12万元，物业管理费3.36万元，差旅费4.65万元，，维修(护)费10万元，租赁费1.44万元，劳务费10万元，公务接待费36.98万元，公务用车运行维护费39.07万元，其他商品和服务支出72.95万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计1023.72万元，其中：流动资产90.36 万元，固定资产 933.36 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 15 万元，采购项目主要是办公设备设施等。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额2158.63万元，整体绩效目标为（1）完成州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长会议和机关办公会议的筹备和会务工作；(2)完成常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察、调查和常委会执法检查的有关服务工作；(3)完成州人大常委会机关的公文处理、档案资料管理，人事、党建、社会治安综合治理、目标管理、政治理论学习及离退休人员的服务工作；财务、物资管理、车辆管理、生活福利等行政后勤服务及接待工作；(4)完成对外交往的有关具体事项及州人大常委会领导交办的其它工作。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 593万元。其中项目1：一级项目名称为州人大专项工作经费；绩效中长期目标为提高人大代表履职能力、完善人大工作体系建设等相关工作，绩效年度目标为加强全州人大代表培训、代表履职、人大工作，建设代表联络站等，项目概况为按照法律法规规定开展代表培训、代表服务、人大监督、人大建设相关工作，项目长期绩效指标为质量指标完成代表培训、代表服务、人大监督、人大建设相关工作，项目年度绩效指标为质量指标完成2021年代表培训、代表服务、人大监督、人大建设相关工作；2：一级项目名称为州人大专项业务经费，绩效中长期目标为完成州人大常委会主任会议、主任调研、常委会会议、常委会调研、财经工作、人大建设等工作，绩效年度目标为完成2021年州人大常委会主任会议、主任调研、常委会会议、常委会调研、财经工作、人大建设等工作，项目概况为按照法律法规规定开展人大调研、研讨、审批、建设等相关工作，项目长期绩效指标为质量指标完成2021年州人大常委会主任会议、主任调研、常委会会议、常委会调研、财经工作、人大建设等工作，项目年度绩效指标为质量指标完成2021年人大调研、研讨、审批、建设等相关工作；3：一级项目名称2021年州人大代表活动经费；绩效中长期为目标为完成完成闭会期间人大代表履职活动，绩效年度目标为完成完成2021年闭会期间人大代表履职活动，项目概况为按照法律法规规定完成代表履职活动相关工作，项目长期绩效指标为质量指标完成代表履职工作，项目年度绩效指标为质量指标完成代表履职工作。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

州人大办-附件二-1：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls