黔东南州人大常委会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………2
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………14
五、一般公共预算支出表………………………………17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…19
七、政府性基金预算支出表……………………………26
八、国有资本经营预算支出表…………………………27
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………28
十、基本支出预算总表…………………………………32
十一、项目支出预算总表………………………………34
十二、部门政府采购预算表……………………………38
十三、省对下转移支付预算表…………………………39
十四、项目支出绩效目标表……………………………40
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………63
二、财政拨款收支总体情况……………………………64
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………65
四、基本支出预算总体情况……………………………66
五、项目支出预算总体情况……………………………66
六、政府采购预算情况…………………………………67
七、项目支出绩效目标情况……………………………67
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………67
二、国有资产占有使用情况……………………………68
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………68
四、名词解释……………………………………………69
1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
8、根据州长的提名，决定副州长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
9、受理州人大主席团成员、州长、副州长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在州辞职接受或者因故不能担任职务时，从副州长中决定代表人选。
10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
黔东南州人民代表大会常务委员会机关机构设置：本单位内设10个正处级机构及内设的20个科室、1个副县级事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州人大常委会办公室部门预算算包括办公室、法制工作委员会、信访办公室、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、民族与法制委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会共10个处级机构及内设的20个科室、1个副县级事业单位的预算。
本部门无下属单位，部门预算即为黔东南州人大常委会办公室本级预算。
黔东南州人民代表大会常务委员会机关总编制人数75名；在职实有人数82人：其中行政编制52人、事业编制17人、机关工勤编制13人、离退休人员59人、遗属5人，社会化聘用人员4人。
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2023年部门收入预算总额3143.45 万元，其中：本年收入3042.11万元，上年结转结余101.33万元。本年收入中：财政拨款收入3143.45万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额3143.45万元，其中：本年支出3042.11万元，年终结转结余（非财政拨款）101.33 万元。本年支出中：一般公共服务支出2624.37万元，社会保障和就业支出324.55万元，卫生健康支出87.13万元，住房保障支出107.4万元。
2010101行政运行支出1643.04万元，2010102一般行政管理事务支出303.57万元，2010104人大会议328.44万元，2010105人大立法40万元，2010106人大监督158.56万元，2010107人大代表履职能力提升60万元，2010108代表工作89.25万元，2080501行政单位离退休支出144.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.12万元 ，2101101行政单位医疗支出87.13万元，2210201住房公积金支出107.4万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加496.07万元，增长19%，主要原因是：一是人员较2022年初数量增加，工资奖金等基本支出增加；二是本年度将省、州人民代表大会经费列入年初预算。
2023年部门财政拨款收入预算总额3143.45 万元，其中：本年收入3042.11万元，上年结转结余101.33万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3143.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额3143.45万元，其中：一般公共服务支出3143.45万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2023年部门支出预算总额3143.45万元，其中：本年支出3143.45万元。本年支出中：一般公共服务支出2624.37万元，社会保障和就业支出324.55万元，卫生健康支出87.13万元，住房保障支出107.4万元。
2010101行政运行支出1643.04万元，2010102一般行政管理事务支出303.57万元，2010104人大会议328.44万元，2010105人大立法40万元，2010106人大监督158.56万元，2010107人大代表履职能力提升60万元，2010108代表工作89.25万元，2080501行政单位离退休支出144.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.12万元 ，2101101行政单位医疗支出87.13万元，2210201住房公积金支出107.4万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加496.07万元，增长19%，主要原因是：一是较2022年初人员数量增加，工资奖金等基本支出增加；二是本年度将省、州人民代表大会经费列入年初预算。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费65.6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费65.6万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算无变化。
2023年公务接待费19.8万元，比2022年预算减少15.12万元，下降43％，主要原因是：认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定和公务接待标准，严控公务接待支出。
2023年公务用车运行维护费45.8万元，比2022年预算减少0.15万元，下降0.32％，主要原因是：认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格财务管理、厉行节约开支，严控公务用车运行维护费支出。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年部门基本支出预算总额为2162.11万元，其中：人员经费1888.84万元，公用经费273.27万元。人员经费包含基本工资484.07万元、津贴补贴292.96万元、奖金376.36万元、绩效工资84.52万元、其他工资福利支出15.04万元、其他交通费用88.74万元、邮电费35.53万元、生活补助4.53万元、退休费144.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.25万元、职业年金缴费60.12万元、职工基本医疗保险缴费87.13万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金107.4万元；公用经费包含办公费61.73万元、印刷费10万元、水费2万元、电费12万元、邮电费35.53万元、物业管理费3.36万元、租赁费2万元、公务接待费19.8万元、公务用车运行维护费45.8万元、其他商品和服务支出99.58万元。
2023年项目支出预算总额为880万元，其中：一般公共预算项目支出880万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
2023年本部门无政府采购预算。
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算880万元，其中，项目支出的绩效目标情况详见第二部分部门预算公开表中的2023项目支出绩效目标表。
2023年部门机关（机构）运行经费预算为273.27万元，其中：办公费61.73万元、印刷费10万元、水费2万元、电费12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、邮电费12万元、物业管理费3.36万元、租赁费2万元、公务接待费19.8万元、公务车运行维护费45.8万元、委托业务费5万元、其他商品服务支出99.58万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少49.26万元，下降15%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格财务管理、厉行节约开支，严控各项支出。
截至2023年2月1日，本部门固定资产金额570.29万元，分布构成情况为：房屋14420.41平方米，车辆7 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产15 万元，主要是：会议室办公桌椅等。
2023年部门预算中安排的重要项目有6个，一是2023年人大业务工作经费，金额366.75万元，主要用于保障州人大常委会在全州人民代表大会闭会期间召开人大常务委员会会议、主任会议，开展议题调研、执法检查和人大建设工作；二是2023年预算联网监督和财经工作经费，金额94万元，主要用于开展人大财经培训、监督工作计划相关调研考察、全州财经工作座谈会、预决算报告审查相关工作、国民经济与社会发展计划报告审查等相关工作；三是2023年人大立法工作经费，金额40万元，主要用于开展立法培训、立法调研考察论证、立法工作座谈会、规范性文件备案审查相关工作、依法治州工作、深化改革等工作；四是2023年代表工作经费，金额149.25万元，主要用于组织代表视察、调研，加强代表联络站建设，组织代表参加培训提示代表履职能力等；五是2023年州人代会会议经费，金额220万元，主要用于保障每年一次的全州人民代表大会顺利召开，完成会议各项议程；六是2023年省人代会会议服务经费，金额10万元，主要用于服务黔东南州代表团省人大代表参加省人大会。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
附件1-第二部分：部门预算公开报表.doc