贵州省黔东南州人大常委会办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长会议和机关办公会议的筹备和会务工作；

（二）根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察、调查和常委会执法检查的有关服务工作；

（三）负责州人大常委会机关的公文处理、档案资料管理；

（四）负责州人大常委会机关的人事、党建、社会治安综合治理、目标管理、政治理论学习及离退休人员的服务工作；

（五）负责州人大常委会机关财务、物资管理、车辆管理、生活福利等行政后勤服务及接待工作；

（六）负责对外交往的有关具体事项；

（七）承办州人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设10个正处级机构及内设的20个科室、1个副县级事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州人大常委会办公室部门决算包括：办公室、法制工作委员会、信访办公室、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、民族与法制委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会共10个处级机构及内设的20个科室、1个副县级事业单位（州人大机关服务中心）的决算。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室  2022年度收支决算总计3050.98 万元，与2021年相比，增加110.89万元，增长3.77%，原因是增开全州人代会次数和增加干部职工人数。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度收入合计2955.16万元，其中：财政拨款收入2955.16万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度支出合计3050.98万元，其中：基本支出2318.64 万元，占76.00%；项目支出732.34万元，占24.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度财政拨款收支决算总计3050.98万元。与2021年相比，增加110.89万元，增长（降低）增长3.77%，主要原因是增开全州人代会次数和增加干部职工人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3050.98万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加264.57万元，增长9.50%，主要原因是增开全州人代会次数和增加干部职工人数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2717.05万元，占%；社会保障和就业支出162.63，占%；卫生健康支出76.68，占%；住房保障支出94.62，占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2955.16 万元，年初财政拨款结转95.82万元，支出决算为3050.98万元，完成年初预算的100 %。其中:

201010行政运行支出年初预算为1984.71万元，支出决算为1984.71万元，完成年初预算的100%。

2010102一般行政管理事务支出年初预算为413.6万元，支出决算为424.13万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年未完成工作于2022年继续完成。

2010104人大会议支出年初预算为219.64万元，支出决算为226.10万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：增开全州人代会次数。

2010105人大立法支出年初预算为0万元，支出决算为3.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金继续完成2021年未完成的工作。

2010107人大代表履职能力提升支出年初预算为0万元，支出决算为9.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金继续完成2021年未完成的工作。

2010108代表工作支出年初预算为0万元，支出决算为49.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金完成2021年未完成的工作。

2080501行政单位离退休支出年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为99.72万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为47.68万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的100%。

2101101行政单位医疗支出年初预算为76.68万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的100%。

2210201住房公积金支出年初预算为94.62万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的100%。

2010199其他人大事务支出年初预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2318.64万元，其中：

（一）人员经费1996.11万元，主要包括：基本工资559.65万元，津贴补贴310.91万元，奖金553.47万元，伙食补助费6.78万元，绩效工资41.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.92万元，职业年金缴费47.68万元，职工基本医疗保险缴费97.52万元，其他社会保障缴费4.33万元，住房公积金94.62万元，其他工资福利支出14.21万元，对个人和家庭的补助150.99万元，退休费146.50万元，生活补助4.48万元。

（二）公用经费322.53 万元，主要包括：办公费26.26万元、印刷费10.12万元、水费0.91万元、电费10.53万元、邮电费30.14万元、物业管理费2.24万元、维修（护）费0.09万元、租赁费1.08万元、公务接待费4.37万元、 劳务费0.36万元、委托业务费3.96万元、工会经费26.58万元、公务用车运行维护费45.94万元、其他交通费用87.67万元、其他商品和服务支出72.29万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人大常委会办公室财政拨款支出预算为65.95 万元，支出决算为50.31万元，完成预算的76.29 %，决算数较上年减少27.62万元，降低35.44%，决算数小于预算数，主要原因：一是厉行节约，控制各项支出费用；二是受新冠疫情影响，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算50.31 万元，比上年减少27.62万元，降低35.44%，减少主要原因是：一是厉行节约，控制各项支出费用；二是受新冠疫情影响，公务接待费用减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算45.95万元，支出决算45.94万元，完成预算的99.97 %。决算数较上年减少24.39万元，降低34.68%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费45.94万元。主要用于：公务车辆运行的燃油费、过路费、停车洗车费、车检费和维修费。2022年，贵州省黔东南州人大常委会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算20.00万元，支出决算4.37万元，完成预算的21.87%。决算数较上年减少3.23万元，降低42.50%，具体是：国内公务接待支出4.37万元，主要是：受新冠疫情影响，公务接待费用减少。 2022年国内公务接待36批次，420人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州人大常委会办公室2022年度机关运行经费支出322.53万元，比上年增加87.43万元，增长37.19%，主要原因是：单位人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：事业单位用车1辆、实物保障用车1辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金949.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位对全部11个项目开展项目绩效自评工作，自评结果为：“优”等次7个，“良”等次3个，“中”等次1个。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

第五部分（附件）黔东南州人大2022年州本级项目支出绩效自评表.xlsx