黔东南州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开信息
黔东南州人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………3
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………4
二、部门收入预算总表…………………………………7
三、部门支出预算总表…………………………………8
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………31
十二、部门政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………35
十四、项目支出绩效目标表……………………………36
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………47
二、财政拨款收支总体情况……………………………47
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………48
四、基本支出预算总体情况……………………………49
五、项目支出预算总体情况……………………………50
六、政府采购预算情况…………………………………50
七、项目支出绩效目标情况……………………………50
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………50
二、国有资产占有使用情况……………………………51
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………51
四、名词解释……………………………………………52
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、承办州人民代表大会、常委会、主任、常委会党组和办公会议的筹备及会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。
2、拟订常委会的年度议题计划并督促实施；承担常委会领导交办的和以常委会名义或办公室名义发出的文件的草拟工作；承办常委会党组和机关党组文件的草拟工作。
3、负责州人大及其常委会的文电、档案、机要、保密、通讯、文印、发行等工作。
4、负责州人大机关的人事、财务、党建、政治理论和业务学习、安全保卫、社会治安综合治理、目标管理、行政事务，离退休人员的管理、服务和人大系统的干部培训工作。
5、负责州人大常委会、省人大常委会和各县（市)人大常委会的工作联系。
6、负责州人大机关的接待和拟订州人大常委会的出访计划，并办理有关具体事务。
7、开展综合调研，收集信息，反映动态，督查州人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。
8、宣传民主法制建设和人民代表大会制度。
9、承担由我州承办召开或组织名开的人大系统重要会议筹备和会务工作。
10、承办州人大常委会领导和省人大交办的其它事项。
二、部门机构设置
黔东南州人民代表大会常务委员会机关机构设置：本单位内设10个正处级机构及内设的18个科室、1个副县级事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州人大常委会办公室部门预算算包括办公室、法制工作委员会、信访办公室、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、民族与法制委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会共10个处级机构及内设的18个科室、1个副县级事业单位的预算。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为黔东南州人大常委会办公室本级预算。
四、部门人员构成
黔东南州人民代表大会常务委员会机关总编制人数73名；在职实有人数66人：其中行政编制37人、事业编制16人、机关工勤编制13人、退休人员69人、遗属6人，社会化聘用人员2人。
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额2663.75 万元，其中：本年收入2663.75万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2663.75万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额2663.75万元，其中：本年支出2663.75万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出2210.98万元，社会保障和就业支出297.09万元，卫生健康支出70.39万元，住房保障支出85.29万元。
2010101行政运行支出1450.98万元，2010102一般行政管理事务支出283万元，2010104人大会议239.1万元，2010105人大立法40万元，2010106人大监督57.9万元，2010108代表工作140万元，2080501行政单位离退休支出169.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.45万元，2101101行政单位医疗支出70.39万元，2210201住房公积金支出85.29万元。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额2663.75万元，其中：本年收入2663.75万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2663.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额2663.75万元，其中：一般公共服务支出2210.98万元，社会保障和就业支出297.09万元，卫生健康支出70.39万元，住房保障支出85.29万元。
2010101行政运行支出1450.98万元，2010102一般行政管理事务支出283万元，2010104人大会议239.1万元，2010105人大立法40万元，2010106人大监督57.9万元，2010108代表工作140万元，2080501行政单位离退休支出169.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.45万元，2101101行政单位医疗支出70.39万元，2210201住房公积金支出85.29万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为2633.75万元，比2023年预算减少378.36万元，下降12%，主要原因是：一是按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步缩减预算；二是在职人员到龄退休，基本支出减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费60.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费60.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年一致。
2024年公务接待费15万元，比2023年预算减少4.8万元，下降24%，主要原因是：按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步缩减“三公”经费预算。
2024年公务用车运行维护费45.5万元，比2023年预算减少0.3万元，下降0.65%，主要原因是：按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步缩减“三公”经费预算。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算一致。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1903.75万元，其中：人员经费1681.02万元，公用经费222.73万元。人员经费包含基本工资371.19万元、津贴补贴262.79万元、奖金440.77万元、绩效工资67.81万元、其他工资福利支出16.85万元、其他交通费用63.3万元、生活补助5.53万元、退休费169.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.45万元、职工基本医疗保险缴费66.41万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金85.29万元；公用经费包含办公费37.87万元、印刷费8万元、水费1万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费3.36万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费45.5万元、其他商品和服务支出63万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为760万元，其中：一般公共预算项目支出760万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算760万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为222.73万元，其中：办公费37.87万元、印刷费8万元、水费1万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费3.36万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费45.5万元、其他商品和服务支出63万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少50.54万元，下降18%，主要原因是按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步缩减经费预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额393.49万元，分布构成情况为：房屋14420.41平方米，车辆7 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产8 万元，主要是：办公桌椅、电脑和打印机等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是人大财经监督工作经费，金额61万元，主要用于开展人大财经培训、监督工作计划相关调研考察、全州财经工作座谈会、预决算报告审查相关工作、国民经济与社会发展计划报告审查等相关工作；二是代表工作经费，金额140万元，主要用于组织代表视察、调研，加强代表联络站建设，组织代表参加培训提高代表履职能力等；三是2023年人大立法工作经费，金额40万元，主要用于开展立法培训、立法调研考察论证、立法工作座谈会、规范性文件备案审查相关工作、依法治州工作、深化改革等工作；四是人大业务工作经费，金额309万元，主要用于保障州人大常委会在全州人民代表大会闭会期间召开人大常务委员会会议、主任会议，开展议题调研、执法检查和人大建设工作；五是州人代会会议费，金额200万元，主要用于保障每年一次的全州人民代表大会顺利召开，完成会议各项议程；六是省人代会服务经费，金额10万元，主要用于服务黔东南州代表团省人大代表参加省人大会。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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