黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算公开说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室
本级2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级的主要职责是：
1、承办州人民代表大会、常委会、主任、常委会党组和办公会议的筹备及会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。
2、拟订常委会的年度议题计划并督促实施；承担常委会领导交办的和以常委会名义或办公室名义发出的文件的草拟工作；承办常委会党组和机关党组文件的草拟工作。
3、负责州人大及其常委会的文电、档案、机要、保密、通讯、文印、发行等工作。
4、负责州人大常委会机关的人事、财务、党建、政治理论和业务学习、安全保卫、社会治安综合治理、目标管理、行政事务，离退休人员的管理、服务和人大系统的干部培训工作。
5、负责州人大常委会、省人大常委会和各县（市)人大常委会的工作联系。
6、负责州人大常委会机关的接待和拟订州人大常委会的出访计划，并办理有关具体事务。
7、开展综合调研，收集信息，反映动态，督查州人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。
8、宣传民主法制建设和人民代表大会制度。
9、承担由我州承办召开或组织名开的人大系统重要会议筹备和会务工作。
10、承办州人大常委会领导和省人大交办的其它事项。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年，独立编制机构共1个，较上年不变。
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度收入、支出决算总计2,611.5万元。2023年度收入、支出决算总计3,120.27万元。与2023年度相比，减少508.77万元，下降16.31 %，主要原因是：人员变动和按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度收入决算合计2,611.5万元。其中：财政拨款收入2,611.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度支出决算合计2,611.5万元。其中：基本支出1,957.71万元，占74.96%；项目支出653.79万元，占25.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,611.5万元。2023年度收、支决算总计3,120.27万元。与2023年度相比，减少508.77万元，下降16.31 %，主要原因是：人员变动和按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计0万元。其中：本年收入合计0万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计0万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,611.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.77万元,下降16.31% ，主要原因是人员变动和按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,611.5万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）2,089.23万元，占80%；社会保障和就业支出（类）341.03万元，占13.06%；卫生健康支出（类）95.95万元，占3.67%；住房保障支出（类）85.29万元，占3.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,663.75万元，支出决算为2,611.5万元，完成年初预算的98.04%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1,450.98万元，支出决算为1,435.44万元，完成年初预算的98%，主要原因是：人员变动和按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为283万元，支出决算为235.92万元，完成年初预算的83%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为239.1万元，支出决算为175.66万元，完成年初预算的0.73%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为40万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的96%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为57.9万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的86%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为140万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算的97%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为20万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的82%，主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为169.64万元，支出决算为203.98万元，完成年初预算的120%，主要原因是：人员变动。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为127.45万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的99%，主要原因是：人员变动。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员正常缴费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为70.39万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的136%，主要原因是：人员变动和缴费基数调整。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员正常缴费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,957.71万元，其中：
（一）人员经费：1,735.55万元，主要包括人员工资、奖金、津补贴以及单位社会保险等。
（二）公用经费:222.16万元，主要包括公务车运行维护费、公务接待费、水电费、邮电费、保安工资、物业费以及其它保障州人大常委会机关正常运行的办公费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我单位2024年和以前年度一样无此项业务。
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我单位2024年和以前年度一样无此项业务。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位2024年和以前年度一样无此项业务。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为50.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为50.93万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少4.21万元,下降7.64%。主要原因是：按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩预算和各项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：我单位2024年和以前年度一样无此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算45.05万元，支出决算45.05万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.75万元,下降1.64%。
决算数较上年减少的主要原因是按中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费45.05万元，主要用于：公务车燃油费、维修费、保险费、洗车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算5.88万元，支出决算5.88万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.46万元,下降37.04%。决算数较上年减少的主要原因是：一是来客来访数量减少，公务接待费相应减少；二是按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩支出。
国内接待费支出5.88万元,主要是用于接待省内外人大系统来客来访费用。2024年本单位国内公务接待76批次，500人次。
国（境）外接待费支出0万元，主要是我单位没有该项业务。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出222.16万元。与2023年相比减少77.39万元,下降25.83%。主要原因是：一是来客来访数量减少，公务接待费相应减少；二是按照中央、省、州有关“过紧日子”文件精神进一步压缩各项支出。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括事业单位用车等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金845万元，自评率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1.人大财经监督工作经费：优；2.人大代表工作经费：优；3.人大立法工作经费：优；4.人大业务工作经费：优；5.省人代会服务费：优；6.州人代会会议费：良；7.2024年基层人大补助资金：优；8.预算联网系统二期建设经费：差。
（三）部分重点项目绩效评价结果
对照《州财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(黔东南财绩〔2025〕4号)要求，我单位对人大业务工作经费项目进行重点项目绩效评价，项目绩效自评分为95.11分，绩效评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目绩效自评表
项目绩效自评表.rar